工作描述：1.凭证整理：负责公司往来账务处理，合理设置会计账薄和会计科目。执行日常业务的会计核算工作，对于每笔发生的业务进行审核无误后根据会计准则做到合理、合规入账。月底结账后对凭证进行整理打印、装订；
2.数据录入整理及核对：负责公司往来款核对，对于公司业务部门所有产生的业务金额做出的结算与相关部门核对审核确保无误后再入账，每月与公司内部业务部门核对客户及应商发生的经济往来，保证两者期间发生额及余额一致，做到账实相符。核对后根据账龄对应收账款进行分级管理，协助相关业务部门进行催收；
3.发票规范使用管理：公司所在地的税收政策，统筹税务管理，发票统一购买、开具、进认证勾选发票
4.库存商品的管理：每天准时更新统计产品出入库数据，做到实际开票结算金额及数量核实与实际发出数量及双方签订的合同金额执行，销售合同台账登记及客户回款金额统计，每月定期协同业务部门开展产品的盘点，盘点实际数量与账面数量要相符，防止产品流失；做到账实相符。
5.发票数据核对：每月结账期间必须核对本月系统开票销项金额与收到进项发票认证金额核对，账面一致，协助财务领导申报期间顺利申报纳税避免影响数据错误产生